Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA A REDE BEM CUIDAR, JUNTO AO ESF HARMONIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA.............
-CADEIRA GIRATÓRIA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO........................
279,00
279,00
1.00
-MESA COM 2 GAVETAS (1 COM CHAVE), TAMANHO 120CM E COR TECA ITÁLIA...........................
429,00
429,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA A REDE BEM CUIDAR, JUNTO AO ESF HARMONIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA.............
-CADEIRA GIRATÓRIA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO........................ -MESA COM 2 GAVETAS (1 COM CHAVE), TAMANHO 120CM E COR TECA ITÁLIA...........................
708,00
03/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
708,00
03/04/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2408/2023, 3376 - JOCELI PASA
8,50
11/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2408/2023
JOCELI PASA - 3376
699,50
TOTAL
708,00
708,00
708,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
