Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2023 |
EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.
CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...........
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=SERV.DE VIGIA NOTURNO,REFERENTE MÊS DE MARÇO/2023................
*GILMAR GREFF.................... |
4.544,16 |
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| 30/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. |
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4.544,16 |
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| 30/03/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2413/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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218,12 |
| 30/03/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2413/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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227,21 |
| 30/03/2023 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2413/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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499,86 |
| 04/04/2023 |
Pagamento de Empenho 2413/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.598,97 |
| TOTAL |
4.544,16 |
4.544,16 |
4.544,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
