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Exercício: 2023
Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2415	Data de lançamento:	29/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NOS ESF's MUNICIPAIS CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº722/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- =SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NOS ESF's DO MUNICÍPIO,REF.AO MÊS DE MARÇO/2023....................... *NILTON VICENTE.................. *PAULO ROBERTO ALM	4.544,16	18.176,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NOS ESF's MUNICIPAIS CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº722/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- =SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NOS ESF's DO MUNICÍPIO,REF.AO MÊS DE MARÇO/2023....................... *NILTON VICENTE.................. *PAULO ROBERTO ALMEIDA LOPES..... *PAULO SERGIO ARAUJO ALVES....... *DIONATAN MOREIRA................	18.176,64
30/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		18.176,64
30/03/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2415/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			872,48
30/03/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2415/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			908,83
30/03/2023	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2415/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			1.999,43
04/04/2023	Pagamento de Empenho 2415/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.395,90
TOTAL		18.176,64	18.176,64	18.176,64
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	30/03/2023	872,48		Lançada
ISS - LIVRE	30/03/2023	908,83		Lançada
INSS	30/03/2023	1.999,43		Lançada
TOTAL		3.780,74