Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2023 |
EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,
PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME 1º,2º,3º e 4º TERMO ADITIVO E CONTRATO Nº721/2022(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)......................
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=SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC.MUN.DA SAÚDE,REF.AO MÊS DE MARÇO/2023................
*ANA LUCIA SEVERO................
*LIDIA PINTO.....................
*MARLENA SILVEIRA................
*NELCI ANDRADE................... |
14.613,64 |
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| 30/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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14.613,64 |
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| 30/03/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2418/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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701,45 |
| 30/03/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2418/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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438,41 |
| 30/03/2023 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2418/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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1.607,50 |
| 04/04/2023 |
Pagamento de Empenho 2418/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.866,28 |
| TOTAL |
14.613,64 |
14.613,64 |
14.613,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
