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Exercício: 2023
Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2421	Data de lançamento:	29/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM 1º,2º,3º e 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2023......... *ALINE SILVEIRA.................. *ANDRIELI MAIDANA................ *CARINE DOS SA	3.653,41	65.761,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM 1º,2º,3º e 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2023......... *ALINE SILVEIRA.................. *ANDRIELI MAIDANA................ *CARINE DOS SANTOS............... *CLARICE DA ROSA................. *CRISTINA MAZZUTTI............... *MARLISE ARAUJO.................. *JORDANA GIACOMELLI.............. *DIONAVA DA SILVA................ *ELIANE SCHINAIDER............... *ELISABETE ANTUNES............... *HOSANA DA LUZ................... *LAUDIR CARLOS................... *LUIZ CARLOS..................... *MARLI DE LOURDES................ *RAFAELA TRINDADE................ *ROSANE GARCIA................... *SUZANA SILVA.................... *TANIA REGINA.................... ---------------------------------	65.761,38
30/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		65.761,38
30/03/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2421/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			3.156,54
30/03/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2421/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			1.972,84
30/03/2023	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2421/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			7.233,76
04/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2421/2023 REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046			53.398,24
TOTAL		65.761,38	65.761,38	65.761,38
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	30/03/2023	3.156,54		Lançada
ISS - LIVRE	30/03/2023	1.972,84		Lançada
INSS	30/03/2023	7.233,76		Lançada
TOTAL		12.363,14