Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA ALDEIA HORTO FLORESTAL, COM A AQUISIÇÃO ESTANDO DE ACORDO COM O PLANO DE APLICAÇÃO DA SAÚDE INDÍGENA 2022-2023............................
-CIMENTO CP IV 50KG VOTORAN.....
39,00
195,00
1.00
-ARAME RECOZIDO 1,6BWK..........
26,50
26,50
1.00
-COLA CANO 17G KRONA............
4,90
4,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA ALDEIA HORTO FLORESTAL, COM A AQUISIÇÃO ESTANDO DE ACORDO COM O PLANO DE APLICAÇÃO DA SAÚDE INDÍGENA 2022-2023............................
-CIMENTO CP IV 50KG VOTORAN..... -ARAME RECOZIDO 1,6BWK.......... -COLA CANO 17G KRONA............
226,40
11/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
226,40
11/04/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2422/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
2,72
13/04/2023
Pagamento de Empenho 2422/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
223,68
TOTAL
226,40
226,40
226,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
