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Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2422	Data de lançamento:	30/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA ALDEIA HORTO FLORESTAL, COM A AQUISIÇÃO ESTANDO DE ACORDO COM O PLANO DE APLICAÇÃO DA SAÚDE INDÍGENA 2022-2023............................ -CIMENTO CP IV 50KG VOTORAN.....	39,00	195,00
1.00	-ARAME RECOZIDO 1,6BWK..........	26,50	26,50
1.00	-COLA CANO 17G KRONA............	4,90	4,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/03/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA ALDEIA HORTO FLORESTAL, COM A AQUISIÇÃO ESTANDO DE ACORDO COM O PLANO DE APLICAÇÃO DA SAÚDE INDÍGENA 2022-2023............................ -CIMENTO CP IV 50KG VOTORAN..... -ARAME RECOZIDO 1,6BWK.......... -COLA CANO 17G KRONA............	226,40
11/04/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		226,40
11/04/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2422/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME			2,72
13/04/2023	Pagamento de Empenho 2422/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			223,68
TOTAL		226,40	226,40	226,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	11/04/2023	2,72		Lançada
TOTAL		2,72