| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 2423 | Data de lançamento: | 30/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA ALDEIA HORTO FLORESTAL, COM A AQUISIÇÃO ESTANDO DE ACORDO COM O PLANO DE APLICAÇÃO DA SAÚDE INDÍGENA 2022-2023............................ -PEDRA BRITA PÓ................. | 135,00 | 1.620,00 |
| 12.00 | -PEDRA BRITA Nº1................ | 130,00 | 1.560,00 |
| 2.00 | -AREIA MÉDIA LAVADA............. | 195,00 | 390,00 |
| 2.00 | -MALHA 20X20X3,40............... | 55,00 | 110,00 |
| 1.00 | -FERRO 6/3...................... | 31,90 | 31,90 |
| 5.00 | -LIXA D'ÁGUA FOLHA 80........... | 3,00 | 15,00 |
| 1.00 | -TORNEIRA BOIA 1/2 E 3/4........ | 9,00 | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA ALDEIA HORTO FLORESTAL, COM A AQUISIÇÃO ESTANDO DE ACORDO COM O PLANO DE APLICAÇÃO DA SAÚDE INDÍGENA 2022-2023............................ -PEDRA BRITA PÓ................. -PEDRA BRITA Nº1................ -AREIA MÉDIA LAVADA............. -MALHA 20X20X3,40............... -FERRO 6/3...................... -LIXA D'ÁGUA FOLHA 80........... -TORNEIRA BOIA 1/2 E 3/4........ | 3.735,90 | ||
| 12/04/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.735,90 | ||
| 12/04/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2423/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 44,83 | ||
| 18/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2423/2023 FABIANO BERTOLIN ME - 3701 | 3.691,07 | ||
| TOTAL | 3.735,90 | 3.735,90 | 3.735,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 12/04/2023 | 44,83 | Lançada | |
| TOTAL | 44,83 |
