ORDEM DE COMPRA Nº52/2023........
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, COM ESTIMATIVA DE USO PARA 45 DIAS, SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA, POIS O HOSPITAL É O ÚNICO PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS, ALÉM DE SER REFERÊNCIA AO MUNICÍPIO DE JACUIZINHO/RS E REFERÊNCIA PARA CIRURGIAS ELETIVAS NA REGIÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº031/2023)......................
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=LIDOCAÍNA 2% 20 MG/ML 2 ML S/ V
218,06
1.090,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2023
ORDEM DE COMPRA Nº52/2023........
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, COM ESTIMATIVA DE USO PARA 45 DIAS, SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA, POIS O HOSPITAL É O ÚNICO PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS, ALÉM DE SER REFERÊNCIA AO MUNICÍPIO DE JACUIZINHO/RS E REFERÊNCIA PARA CIRURGIAS ELETIVAS NA REGIÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº031/2023)......................
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=LIDOCAÍNA 2% 20 MG/ML 2 ML S/ VASO 20 ML XYLESTESIN CX/10......
1.090,30
05/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.090,30
05/04/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2426/2023, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
13,08
11/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2426/2023
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
1.077,22
TOTAL
1.090,30
1.090,30
1.090,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
