| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2426 | Data de lançamento: | 30/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 31 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ORDEM DE COMPRA Nº52/2023........ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, COM ESTIMATIVA DE USO PARA 45 DIAS, SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA, POIS O HOSPITAL É O ÚNICO PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS, ALÉM DE SER REFERÊNCIA AO MUNICÍPIO DE JACUIZINHO/RS E REFERÊNCIA PARA CIRURGIAS ELETIVAS NA REGIÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº031/2023)...................... --------------------------------- =LIDOCAÍNA 2% 20 MG/ML 2 ML S/ V | 218,06 | 1.090,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | ORDEM DE COMPRA Nº52/2023........ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, COM ESTIMATIVA DE USO PARA 45 DIAS, SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA, POIS O HOSPITAL É O ÚNICO PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS, ALÉM DE SER REFERÊNCIA AO MUNICÍPIO DE JACUIZINHO/RS E REFERÊNCIA PARA CIRURGIAS ELETIVAS NA REGIÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº031/2023)...................... --------------------------------- =LIDOCAÍNA 2% 20 MG/ML 2 ML S/ VASO 20 ML XYLESTESIN CX/10...... | 1.090,30 | ||
| 05/04/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.090,30 | ||
| 05/04/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2426/2023, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS | 13,08 | ||
| 11/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2426/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 1.077,22 | ||
| TOTAL | 1.090,30 | 1.090,30 | 1.090,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 05/04/2023 | 13,08 | Lançada | |
| TOTAL | 13,08 |
