EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA PRIMEIRA, ITEM 04, DO CONTRATO Nº117/2019, SENDO ESTES SERVIÇOS SOLICITADOS PELA SRA. MARIA DE FÁTIMA ARAVITES,SEC.MUN.
DA SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº136/2023.......................
CHAMADO SD-62845 REF. AO "SERVIÇO DE TREINAMENTO PRÁTICO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CONTROLE DE MEDICAMENTOS A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ......
---------------------------------
=HORA TÉCNICA PARA ATEN
155,20
3.259,20
2.00
=DIÁRIA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL.......................
582,00
1.164,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA PRIMEIRA, ITEM 04, DO CONTRATO Nº117/2019, SENDO ESTES SERVIÇOS SOLICITADOS PELA SRA. MARIA DE FÁTIMA ARAVITES,SEC.MUN.
DA SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº136/2023.......................
CHAMADO SD-62845 REF. AO "SERVIÇO DE TREINAMENTO PRÁTICO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CONTROLE DE MEDICAMENTOS A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ......
---------------------------------
=HORA TÉCNICA PARA ATENDIMENTO DO CHAMADO nºSD-62845...............
--------------------------------- =DIÁRIA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL.......................
4.423,20
05/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
4.423,20
05/05/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2433/2023, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA
212,31
09/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2433/2023
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637
4.210,89
TOTAL
4.423,20
4.423,20
4.423,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
