| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2433 | Data de lançamento: | 30/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA PRIMEIRA, ITEM 04, DO CONTRATO Nº117/2019, SENDO ESTES SERVIÇOS SOLICITADOS PELA SRA. MARIA DE FÁTIMA ARAVITES,SEC.MUN. DA SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº136/2023....................... CHAMADO SD-62845 REF. AO "SERVIÇO DE TREINAMENTO PRÁTICO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CONTROLE DE MEDICAMENTOS A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ...... --------------------------------- =HORA TÉCNICA PARA ATEN | 155,20 | 3.259,20 |
| 2.00 | =DIÁRIA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL....................... | 582,00 | 1.164,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA PRIMEIRA, ITEM 04, DO CONTRATO Nº117/2019, SENDO ESTES SERVIÇOS SOLICITADOS PELA SRA. MARIA DE FÁTIMA ARAVITES,SEC.MUN. DA SAÚDE CONFORME OFÍCIO Nº136/2023....................... CHAMADO SD-62845 REF. AO "SERVIÇO DE TREINAMENTO PRÁTICO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CONTROLE DE MEDICAMENTOS A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ...... --------------------------------- =HORA TÉCNICA PARA ATENDIMENTO DO CHAMADO nºSD-62845............... --------------------------------- =DIÁRIA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL....................... | 4.423,20 | ||
| 05/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 4.423,20 | ||
| 05/05/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2433/2023, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 212,31 | ||
| 09/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2433/2023 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 | 4.210,89 | ||
| TOTAL | 4.423,20 | 4.423,20 | 4.423,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 05/05/2023 | 212,31 | Lançada | |
| TOTAL | 212,31 |
