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Exercício: 2023
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	244	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022....................... --------------------------------- =ÓLEO DIESEL COMUM e S10.........	1.000,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022....................... --------------------------------- =ÓLEO DIESEL COMUM e S10.........	1.000,00
08/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		123,01
14/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 244/2023 - 20 LITROS DE DIESEL COMUM, PARA FUNCIONAMENTO DO GERADOR DO HOSP.MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, NFS-e nº497067, FATURA nº1268121, RELATÓRIO ANEXO. NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672			123,01
10/04/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		115,55
13/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 244/2023 - REF.MARÇO/2023, NFS-e nº505691 FATURA nº#1319812,RELATÓRIO ANEXO. NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672			115,55
13/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		416,35
13/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		317,29
16/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			416,35
16/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			317,29
11/10/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		27,80
16/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27,80
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00