Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2441 |
Data de lançamento: |
30/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Salário Educação - União |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 66.00 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ABASTECER AS ESCOLAS MUNICIPAIS;......
-FOLHA DE OFICIO A/4 PCT COM 500UN;.... |
29,90 |
1.973,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2023 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ABASTECER AS ESCOLAS MUNICIPAIS;......
-FOLHA DE OFICIO A/4 PCT COM 500UN;.... |
1.973,40 |
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| 10/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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1.973,40 |
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| 13/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2441/2023
COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159 |
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1.973,40 |
| TOTAL |
1.973,40 |
1.973,40 |
1.973,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
