| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 2443 | Data de lançamento: | 30/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA O CONSERTO DAS ILUMINÁRIAS QUE ESTÃO SENDO RETIRADAS DAS RUAS DA CIDADE PARA REAPROVEITAR E COLOCAR NO INTERIOR DO MUNICÍPIO;....... -PARAFUSO M8 X 40;......... | 2,40 | 720,00 |
| 30.00 | -PARAFUSO M10 X 40;....... | 2,85 | 85,50 |
| 6.00 | -PARAFUSO GALVANIZADO 5.8 X 400;..... | 27,90 | 167,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA O CONSERTO DAS ILUMINÁRIAS QUE ESTÃO SENDO RETIRADAS DAS RUAS DA CIDADE PARA REAPROVEITAR E COLOCAR NO INTERIOR DO MUNICÍPIO;....... -PARAFUSO M8 X 40;......... -PARAFUSO M10 X 40;....... -PARAFUSO GALVANIZADO 5.8 X 400;..... | 972,90 | ||
| 29/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 972,90 | ||
| 06/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2443/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 972,90 | ||
| TOTAL | 972,90 | 972,90 | 972,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
