Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA O CONSERTO DAS ILUMINÁRIAS QUE ESTÃO SENDO RETIRADAS DAS RUAS DA CIDADE PARA REAPROVEITAR E COLOCAR NO INTERIOR DO MUNICÍPIO;.......
-PARAFUSO M8 X 40;.........
2,40
720,00
30.00
-PARAFUSO M10 X 40;.......
2,85
85,50
6.00
-PARAFUSO GALVANIZADO 5.8 X 400;.....
27,90
167,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA O CONSERTO DAS ILUMINÁRIAS QUE ESTÃO SENDO RETIRADAS DAS RUAS DA CIDADE PARA REAPROVEITAR E COLOCAR NO INTERIOR DO MUNICÍPIO;.......
-PARAFUSO M8 X 40;......... -PARAFUSO M10 X 40;....... -PARAFUSO GALVANIZADO 5.8 X 400;.....
972,90
29/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
972,90
06/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2443/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
972,90
TOTAL
972,90
972,90
972,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
