Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2023 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO,PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2023,
POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.......................
---------------------------------
=GASOLINA........................ |
12.500,00 |
|
|
| 08/02/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
|
3.004,52 |
|
| 14/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 245/2023 - REF. JANEIRO/2023, NFS-e nº487268 FATURA nº1228943.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
|
|
3.004,52 |
| 08/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.948,70 |
|
| 14/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 245/2023 - CONSUMO DE 384,50 LITROS DE GASOLINA PELO VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO,NFS-e nº497066, FATURA nº1268120,RELATÓRIO ANEXO.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
|
|
1.948,70 |
| 10/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
4.458,59 |
|
| 12/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 245/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.458,59 |
| 14/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
3.088,19 |
|
| 16/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 245/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.088,19 |
| TOTAL |
12.500,00 |
12.500,00 |
12.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
