Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF Folha 03/2023 |
31.406,70 |
|
|
| 30/03/2023 |
liquidação folha de pagto comp.março/2023 |
|
31.406,70 |
|
| 30/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
|
|
22,98 |
| 30/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
|
|
48,75 |
| 30/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
|
|
64,00 |
| 30/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
|
|
1.037,52 |
| 30/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
|
|
2.631,66 |
| 30/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
|
|
2.729,62 |
| 30/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
|
|
11.213,60 |
| 31/03/2023 |
Pagamento de Empenho 2452/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
13.658,57 |
| TOTAL |
31.406,70 |
31.406,70 |
31.406,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
