| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2476 | Data de lançamento: | 30/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. Folha 03/2023 | 4.197,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | INSS PARTE PATRONAL REF. Folha 03/2023 | 4.197,78 | ||
| 30/03/2023 | liquidação folha de pagto comp.março/2023 | 4.197,78 | ||
| 13/04/2023 | Valor gerado a maior que o da DCTFWEB/ E SOCIAL | -0,06 | ||
| 13/04/2023 | Valor gerado a maior que o da DCTFWEB/ E SOCIAL | -0,06 | ||
| 18/04/2023 | Pagamento de Empenho 2476/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.197,72 | ||
| TOTAL | 4.197,72 | 4.197,72 | 4.197,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
