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Exercício: 2023
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	25	Data de lançamento:	03/01/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 02 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA: *HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER; *BASE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192; A VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 22/02/2022 A 21/02/2023,CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A	279,80	279,80
20.00	=PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 21/02/2023.....................	9,99	199,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2023	EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 02 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA: *HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER; *BASE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192; A VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 22/02/2022 A 21/02/2023,CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2023..................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 21/02/2023.....................	479,66
06/02/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		279,80
09/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 25/2023 - REF. JANEIRO/2023,NFSC nº000023703 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			279,80
24/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		199,86
28/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			199,86
TOTAL		479,66	479,66	479,66
SALDO A PAGAR				0,00