EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 02 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA:
*HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER;
*BASE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192;
A VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 22/02/2022 A 21/02/2023,CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019.......................
---------------------------------
=PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A
279,80
279,80
20.00
=PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 21/02/2023.....................
9,99
199,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/01/2023
EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 02 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA:
*HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER;
*BASE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192;
A VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 22/02/2022 A 21/02/2023,CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019.......................
---------------------------------
=PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2023.....................
--------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 21/02/2023.....................
479,66
06/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
279,80
09/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 25/2023 - REF. JANEIRO/2023,NFSC nº000023703 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737
279,80
24/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
199,86
28/03/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
199,86
TOTAL
479,66
479,66
479,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
