| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 25 | Data de lançamento: | 03/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 02 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA: *HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER; *BASE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192; A VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 22/02/2022 A 21/02/2023,CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A | 279,80 | 279,80 |
| 20.00 | =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 21/02/2023..................... | 9,99 | 199,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2023 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 02 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA: *HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER; *BASE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192; A VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 22/02/2022 A 21/02/2023,CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2023..................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 21/02/2023..................... | 479,66 | ||
| 06/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 279,80 | ||
| 09/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 25/2023 - REF. JANEIRO/2023,NFSC nº000023703 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 | 279,80 | ||
| 24/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 199,86 | ||
| 28/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 199,86 | ||
| TOTAL | 479,66 | 479,66 | 479,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
