Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2521 |
Data de lançamento: |
30/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PARTE PATRONAL REF. Folha 03/2023 |
0,00 |
12.737,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2023 |
INSS PARTE PATRONAL REF. Folha 03/2023 |
12.737,79 |
|
|
| 30/03/2023 |
liquidação folha de pagto comp.março/2023 |
|
12.737,79 |
|
| 30/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
|
|
79,76 |
| 18/04/2023 |
Pagamento de Empenho 2521/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
12.658,03 |
| TOTAL |
12.737,79 |
12.737,79 |
12.737,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
30/03/2023 |
79,76 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
79,76 |
|
|
