3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO AGRALE PLACA IVN7645, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.........................
-JOGO JUNTAS MOTOR COMPLETO COMPLETO C/ RETENTORES...........
1.489,00
1.489,00
1.00
-KIT BRONZINA BIELA STD.........
624,00
624,00
8.00
-ANEL BORRACHA CAMISA...........
20,00
160,00
4.00
-ANEL CORTA FOGO CAMISA.........
64,00
256,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO AGRALE PLACA IVN7645, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.........................
-JOGO JUNTAS MOTOR COMPLETO COMPLETO C/ RETENTORES........... -KIT BRONZINA BIELA STD......... -ANEL BORRACHA CAMISA........... -ANEL CORTA FOGO CAMISA.........
2.529,00
07/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
2.529,00
09/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 257/2023
MAX AUTO PEÇAS LTDA - 15871
2.529,00
TOTAL
2.529,00
2.529,00
2.529,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
