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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 26 Data de lançamento: 03/01/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO,TREINAMEN TO, CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO PERMANEN TE DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº117/2019... *ITEM 1.25 = SISTEMA DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS(R$824,50)MENSAL.. *ITEM 1.26 = SISTEMA ATENDIMENTO MÉDICO (R$824,50)MENSAL)........ --------------------------------- =PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DESTES DOIS SISTEMAS A SER REALI 1.649,00 4.947,00
23.00 =PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DESTES DOIS SISTEMAS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 23/04/2023....................... 54,97 1.264,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2023 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO,TREINAMEN TO, CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO PERMANEN TE DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº117/2019... *ITEM 1.25 = SISTEMA DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS(R$824,50)MENSAL.. *ITEM 1.26 = SISTEMA ATENDIMENTO MÉDICO (R$824,50)MENSAL)........ --------------------------------- =PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DESTES DOIS SISTEMAS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023....................... --------------------------------- =PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DESTES DOIS SISTEMAS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 23/04/2023....................... 6.211,23
30/01/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.649,00
30/01/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 26/2023, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 79,15
09/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 26/2023 - REF. JANEIRO/2023, NFS-e nº 202.300.000.018.737 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 1.569,85
01/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.649,00
01/03/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 26/2023, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 79,15
07/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2023 - REF. FEVEREIRO/2023, NFS-e nº202300000018951. DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 1.569,85
27/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.649,00
27/03/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 26/2023, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 79,15
06/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 26/2023 - REF. MARÇO/2023,NFS-e nº202300000019116. DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 1.569,85
02/05/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.264,23
02/05/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 26/2023, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 60,68
09/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 26/2023 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 a 23/04/2023,NFS-e nº202300000019304. DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 1.203,55
TOTAL 6.211,23 6.211,23 6.211,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 30/01/2023 79,15 Lançada
IRRF 01/03/2023 79,15 Lançada
IRRF 27/03/2023 79,15 Lançada
IRRF 02/05/2023 60,68 Lançada
TOTAL   298,13