| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 263 | Data de lançamento: | 25/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2022.................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 1085............ =NFST nº025414053 SÉRIE ÚNICA.... | 183,40 | 183,40 |
| 1.00 | =TELEFONE nº3327 1452............ =NFST nº025409881 SÉRIE ÚNICA.... | 79,11 | 79,11 |
| 1.00 | =TELEFONE nº3327 1396............ =NFST nº025418220 SÉRIE ÚNICA.... | 206,94 | 206,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2022.................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 1085............ =NFST nº025414053 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1452............ =NFST nº025409881 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1396............ =NFST nº025418220 SÉRIE ÚNICA.... | 469,45 | ||
| 25/01/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 469,45 | ||
| 26/01/2023 | Pagamento de Empenho 263/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 469,45 | ||
| TOTAL | 469,45 | 469,45 | 469,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
