| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2634 | Data de lançamento: | 30/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Classe Educ Especial - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL Folha 03/2023 | 1.044,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | INSS PARTE PATRONAL Folha 03/2023 | 1.044,51 | ||
| 30/03/2023 | liquidação folha de pagto comp.março/2023 | 1.044,51 | ||
| 30/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU- Serv. Cont. E. Especial MDE | 59,82 | ||
| 18/04/2023 | Pagamento de Empenho 2634/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 984,69 | ||
| TOTAL | 1.044,51 | 1.044,51 | 1.044,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 30/03/2023 | 59,82 | Lançada | |
| TOTAL | 59,82 |
