| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 264 | Data de lançamento: | 25/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2022.................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 1458............ =NFST nº025413204 SÉRIE ÚNICA.... | 199,62 | 199,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2022.................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 1458............ =NFST nº025413204 SÉRIE ÚNICA.... | 199,62 | ||
| 25/01/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 199,62 | ||
| 26/01/2023 | Pagamento de Empenho 264/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 199,62 | ||
| TOTAL | 199,62 | 199,62 | 199,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
