Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
DEZEMBRO/2022....................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1198............
=NFST nº025414891 SÉRIE ÚNICA....
191,81
191,81
1.00
=TELEFONE nº3327 2710............
=NFST nº025417643 SÉRIE ÚNICA....
97,80
97,80
1.00
=TELEFONE nº3327 2717............
=NFST nº025416748 SÉRIE ÚNICA....
297,77
297,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
DEZEMBRO/2022....................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1198............
=NFST nº025414891 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 2710............
=NFST nº025417643 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 2717............
=NFST nº025416748 SÉRIE ÚNICA....
587,38
25/01/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
587,38
26/01/2023
Pagamento de Empenho 265/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
587,38
TOTAL
587,38
587,38
587,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
