Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
DEZEMBRO/2022....................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1400............
=NFST nº025409879 SÉRIE ÚNICA....
67,00
67,00
1.00
=TELEFONE nº3327 1448............
=NFST nº025409880 SÉRIE ÚNICA....
116,09
116,09
1.00
=TELEFONE nº3327 1382............
=NFST nº025418066 SÉRIE ÚNICA....
101,71
101,71
1.00
=TELEFONE nº3327 1099............
=NFST nº025411063 SÉRIE ÚNICA....
202,09
202,09
1.00
=TELEFONE nº3327 1101............
=NFST nº025417786 SÉRIE ÚNICA....
101,71
101,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
DEZEMBRO/2022....................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1400............
=NFST nº025409879 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1448............
=NFST nº025409880 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1382............
=NFST nº025418066 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1099............
=NFST nº025411063 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1101............
=NFST nº025417786 SÉRIE ÚNICA....
588,60
25/01/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
588,60
26/01/2023
Pagamento de Empenho 269/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
588,60
TOTAL
588,60
588,60
588,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
