| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2703 | Data de lançamento: | 30/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.09.00.00.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGTO REF. ADIC DE PERICULOSIDADE Folha 03/2023 | 1.366,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | PAGTO REF. ADIC DE PERICULOSIDADE Folha 03/2023 | 1.366,22 | ||
| 30/03/2023 | liquidação folha de pagto comp.março/2023 | 1.366,22 | ||
| 31/03/2023 | Pagamento de Empenho 2703/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.366,22 | ||
| TOTAL | 1.366,22 | 1.366,22 | 1.366,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
