Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Folha 03/2023 |
151.092,60 |
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| 30/03/2023 |
liquidação folha de pagto comp.março/2023 |
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151.092,60 |
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| 30/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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78,00 |
| 30/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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1.190,76 |
| 30/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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2.102,30 |
| 30/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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11.042,74 |
| 30/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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15.407,87 |
| 31/03/2023 |
Pagamento de Empenho 2726/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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121.270,93 |
| TOTAL |
151.092,60 |
151.092,60 |
151.092,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
