| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
| Número do empenho: | 2761 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, PARA AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DO SUS, PARA REUNIÕES E PALESTRAS, EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DE MODO INTEGRADO EM TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.......... -LIVRO ATA...................... | 17,95 | 17,95 |
| 13.00 | -PAPEL VERGE CREME C/ 50 FOLHAS. | 29,95 | 389,35 |
| 4.00 | -CADERNO GRANDE 96 FOLHAS....... | 12,45 | 49,80 |
| 1.00 | -PAINEL......................... | 29,90 | 29,90 |
| 1.00 | -LIVRO ATA...................... | 17,95 | 17,95 |
| 2.00 | -CADERNO........................ | 6,95 | 13,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, PARA AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DO SUS, PARA REUNIÕES E PALESTRAS, EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DE MODO INTEGRADO EM TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.......... -LIVRO ATA...................... -PAPEL VERGE CREME C/ 50 FOLHAS. -CADERNO GRANDE 96 FOLHAS....... -PAINEL......................... -LIVRO ATA...................... -CADERNO........................ | 518,85 | ||
| 24/04/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 518,85 | ||
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho 2761/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 518,85 | ||
| TOTAL | 518,85 | 518,85 | 518,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
