Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2761
Data de lançamento:
31/03/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, PARA AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DO SUS, PARA REUNIÕES E PALESTRAS, EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DE MODO INTEGRADO EM TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA..........
-LIVRO ATA......................
17,95
17,95
13.00
-PAPEL VERGE CREME C/ 50 FOLHAS.
29,95
389,35
4.00
-CADERNO GRANDE 96 FOLHAS.......
12,45
49,80
1.00
-PAINEL.........................
29,90
29,90
1.00
-LIVRO ATA......................
17,95
17,95
2.00
-CADERNO........................
6,95
13,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, PARA AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DO SUS, PARA REUNIÕES E PALESTRAS, EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DE MODO INTEGRADO EM TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA..........
-LIVRO ATA...................... -PAPEL VERGE CREME C/ 50 FOLHAS. -CADERNO GRANDE 96 FOLHAS....... -PAINEL......................... -LIVRO ATA...................... -CADERNO........................
518,85
24/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
518,85
25/04/2023
Pagamento de Empenho 2761/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
518,85
TOTAL
518,85
518,85
518,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
