| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
| Número do empenho: | 2762 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER................ -JARRA DE VIDRO................. | 73,90 | 73,90 |
| 1.00 | -JARRA.......................... | 29,95 | 29,95 |
| 1.00 | -JARRA.......................... | 49,90 | 49,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER................ -JARRA DE VIDRO................. -JARRA.......................... -JARRA.......................... | 153,75 | ||
| 24/04/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 153,75 | ||
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho 2762/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 153,75 | ||
| TOTAL | 153,75 | 153,75 | 153,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
