Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2762
Data de lançamento:
31/03/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER................
-JARRA DE VIDRO.................
73,90
73,90
1.00
-JARRA..........................
29,95
29,95
1.00
-JARRA..........................
49,90
49,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER................
-JARRA DE VIDRO................. -JARRA.......................... -JARRA..........................
153,75
24/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
153,75
25/04/2023
Pagamento de Empenho 2762/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
153,75
TOTAL
153,75
153,75
153,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
