| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOÃO AIRTON BRAGANHOL |
| Número do empenho: | 2767 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ESPANTAR RATOS E MORCEGOS DA E.M.E.F. EUCLYDES KLIEMANN, E.M.E.F. SIEGFRIED HEUSER, E.M.E.I. PINGO DE GENTE, E.M.E.E. RESINA BENHARD, E.M.E.I. HARMONIA, E.M.E.F. AFONSO BILLIG, E.M.E.F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA E E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO, QUE ESTÃO COM ALTO ÍNDICE DE PROLIFERAÇÃO, COM OS APARELHOS SENDO INSTALADOS PREFERENCIALMENTE NOS FORROS E DEPÓSITOS DAS ESCOLAS E NOS GINÁSIOS DAS MESMAS.............. -APARELHO ELETRÔNICO E | 350,00 | 5.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ESPANTAR RATOS E MORCEGOS DA E.M.E.F. EUCLYDES KLIEMANN, E.M.E.F. SIEGFRIED HEUSER, E.M.E.I. PINGO DE GENTE, E.M.E.E. RESINA BENHARD, E.M.E.I. HARMONIA, E.M.E.F. AFONSO BILLIG, E.M.E.F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA E E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO, QUE ESTÃO COM ALTO ÍNDICE DE PROLIFERAÇÃO, COM OS APARELHOS SENDO INSTALADOS PREFERENCIALMENTE NOS FORROS E DEPÓSITOS DAS ESCOLAS E NOS GINÁSIOS DAS MESMAS.............. -APARELHO ELETRÔNICO E SÔNICO... | 5.950,00 | ||
| 11/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 5.950,00 | ||
| 16/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2767/2023 JOAO AIRTON BRAGANHOL-ME - 11373 | 5.950,00 | ||
| TOTAL | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
