| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
| Número do empenho: | 2769 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA REFORMA NA UBS DA ALDEIA GUARANI (SALTINHO), SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA, PARA OFERECER AÇÕES DE SAÚDE DE QUALIDADE À POPULAÇÃO INDÍGENA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DOS VALORES DESTINADOS À ALDEIA SALTINHO................ -CIMENTO........................ | 39,00 | 468,00 |
| 20.00 | -FERRO 10MM..................... | 70,00 | 1.400,00 |
| 16.00 | -FERRO 4,2MM.................... | 18,00 | 288,00 |
| 3.00 | -ARAME QUEIMADO................. | 25,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA REFORMA NA UBS DA ALDEIA GUARANI (SALTINHO), SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA, PARA OFERECER AÇÕES DE SAÚDE DE QUALIDADE À POPULAÇÃO INDÍGENA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DOS VALORES DESTINADOS À ALDEIA SALTINHO................ -CIMENTO........................ -FERRO 10MM..................... -FERRO 4,2MM.................... -ARAME QUEIMADO................. | 2.231,00 | ||
| 11/04/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.231,00 | ||
| 11/04/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2769/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME | 26,78 | ||
| 13/04/2023 | Pagamento de Empenho 2769/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.204,22 | ||
| TOTAL | 2.231,00 | 2.231,00 | 2.231,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 11/04/2023 | 26,78 | Lançada | |
| TOTAL | 26,78 |
