Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA REFORMA NA UBS DA ALDEIA GUARANI (SALTINHO), SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA, PARA OFERECER AÇÕES DE SAÚDE DE QUALIDADE À POPULAÇÃO INDÍGENA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DOS VALORES DESTINADOS À ALDEIA SALTINHO................
-CIMENTO........................
39,00
468,00
20.00
-FERRO 10MM.....................
70,00
1.400,00
16.00
-FERRO 4,2MM....................
18,00
288,00
3.00
-ARAME QUEIMADO.................
25,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA REFORMA NA UBS DA ALDEIA GUARANI (SALTINHO), SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA, PARA OFERECER AÇÕES DE SAÚDE DE QUALIDADE À POPULAÇÃO INDÍGENA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DOS VALORES DESTINADOS À ALDEIA SALTINHO................
-CIMENTO........................ -FERRO 10MM..................... -FERRO 4,2MM.................... -ARAME QUEIMADO.................
2.231,00
11/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.231,00
11/04/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2769/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
26,78
13/04/2023
Pagamento de Empenho 2769/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.204,22
TOTAL
2.231,00
2.231,00
2.231,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
