| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 277 | Data de lançamento: | 26/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO.DE TAXA ADM.AO CIEE, CONFORME CONVÊNIO nº965357,PARA COBERTURA DE CUSTOS OPERACIONAIS. PROCESSO nº335/2022, INEXIGIBILIDADE nº002/2021....... --------------------------------- PAGTO.DA TAXA ADM.REF.FOLHA DE EFETIVIDADES nº26160294, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023......... | 6.239,44 | 6.239,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | PAGTO.DE TAXA ADM.AO CIEE, CONFORME CONVÊNIO nº965357,PARA COBERTURA DE CUSTOS OPERACIONAIS. PROCESSO nº335/2022, INEXIGIBILIDADE nº002/2021....... --------------------------------- PAGTO.DA TAXA ADM.REF.FOLHA DE EFETIVIDADES nº26160294, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023......... | 6.239,44 | ||
| 26/01/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 6.239,44 | ||
| 27/01/2023 | Pagamento de Empenho 277/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.239,44 | ||
| TOTAL | 6.239,44 | 6.239,44 | 6.239,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
