| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA REFORMA NA UBS DA ALDEIA GUARANI (SALTINHO), SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA, PARA OFERECER AÇÕES DE SAÚDE DE QUALIDADE À POPULAÇÃO INDÍGENA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DOS VALORES DESTINADOS À ALDEIA SALTINHO................
-TÁBUA EUCALIPTO BRANCO 30X5,40. |
46,00 |
460,00 |
| 7.00 |
-TÁBUA EUCALIPTO BRANCO 20X5,40. |
32,00 |
224,00 |
| 8.00 |
-RIPA EUCALIPTO 2.5X5CM......... |
9,50 |
76,00 |
| 4.00 |
-PREGO 17X27.................... |
22,00 |
88,00 |
| 2.00 |
-ALVENARITE..................... |
7,00 |
14,00 |
| 1.00 |
-BRITA Nº1...................... |
135,00 |
135,00 |
| 2.00 |
-AREIÃO......................... |
195,00 |
390,00 |
| 1.00 |
-MALHA DE AÇO 20X20X3,4......... |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2023 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA REFORMA NA UBS DA ALDEIA GUARANI (SALTINHO), SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA, PARA OFERECER AÇÕES DE SAÚDE DE QUALIDADE À POPULAÇÃO INDÍGENA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DOS VALORES DESTINADOS À ALDEIA SALTINHO................
-TÁBUA EUCALIPTO BRANCO 30X5,40. -TÁBUA EUCALIPTO BRANCO 20X5,40. -RIPA EUCALIPTO 2.5X5CM......... -PREGO 17X27.................... -ALVENARITE..................... -BRITA Nº1...................... -AREIÃO......................... -MALHA DE AÇO 20X20X3,4......... |
1.442,00 |
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| 24/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.442,00 |
|
| 24/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
1.442,00 |
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| 24/04/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2770/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME |
|
|
17,30 |
| 24/04/2023 |
NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE IR |
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-1.442,00 |
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| 25/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2770/2023
FABIANO BERTOLIN ME - 3701 |
|
|
1.424,70 |
| TOTAL |
1.442,00 |
1.442,00 |
1.442,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
