| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
| Número do empenho: | 2772 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE............................ -PORTA COPO DESCARTÁVEL AUTOMÁTICO 150/200M.............. | 95,30 | 571,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE............................ -PORTA COPO DESCARTÁVEL AUTOMÁTICO 150/200M.............. | 571,80 | ||
| 11/04/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 571,80 | ||
| 11/04/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2772/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME | 6,86 | ||
| 13/04/2023 | Pagamento de Empenho 2772/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 564,94 | ||
| TOTAL | 571,80 | 571,80 | 571,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 11/04/2023 | 6,86 | Lançada | |
| TOTAL | 6,86 |
