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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2774	Data de lançamento:	31/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -3082541 112 E.M.E.F. AFONSO BILLIG...........................	770,58	770,58
1.00	-4001704 093 E.M.E.F. AFONSO BILLIG (CONST)...................	319,70	319,70
1.00	-3082442 218 E.M.E.F. SIEGFRIED HEUSER...........................	1.817,67	1.817,67
1.00	-3082442 234 E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO..................	544,86	544,86
1.00	-3085419 503 E.M.E.F. AFONSO BILLIG...........................	466,62	466,62
1.00	-4001643 534 E.M.E.I. PINGO DE GENTE............................	2.225,91	2.225,91

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -3082541 112 E.M.E.F. AFONSO BILLIG........................... -4001704 093 E.M.E.F. AFONSO BILLIG (CONST)................... -3082442 218 E.M.E.F. SIEGFRIED HEUSER........................... -3082442 234 E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO.................. -3085419 503 E.M.E.F. AFONSO BILLIG........................... -4001643 534 E.M.E.I. PINGO DE GENTE............................	6.145,34
31/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		6.145,34
04/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2774/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360			6.145,34
TOTAL		6.145,34	6.145,34	6.145,34
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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