| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 2776 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -3082442 214 ESF PORTÃO......... | 2.053,09 | 2.053,09 |
| 1.00 | -3082442 211 SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE............... | 1.076,06 | 1.076,06 |
| 1.00 | -3082092 993 CASA DE CONSULTA - FISIOTERAPIA..................... | 212,56 | 212,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -3082442 214 ESF PORTÃO......... -3082442 211 SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE............... -3082092 993 CASA DE CONSULTA - FISIOTERAPIA..................... | 3.341,71 | ||
| 31/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 3.341,71 | ||
| 04/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2776/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360 | 3.341,71 | ||
| TOTAL | 3.341,71 | 3.341,71 | 3.341,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
