| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 2781 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -3085157 629 CASA DE PASSAGEM (ALUGUEL)........................ | 816,96 | 816,96 |
| 1.00 | -3082442 230 SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL......... | 699,15 | 699,15 |
| 1.00 | -4002698 379 CRAS............... | 419,89 | 419,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -3085157 629 CASA DE PASSAGEM (ALUGUEL)........................ -3082442 230 SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL......... -4002698 379 CRAS............... | 1.936,00 | ||
| 31/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.936,00 | ||
| 04/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2781/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360 | 1.936,00 | ||
| TOTAL | 1.936,00 | 1.936,00 | 1.936,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
