Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
2781
Data de lançamento:
31/03/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-3085157 629 CASA DE PASSAGEM (ALUGUEL)........................
816,96
816,96
1.00
-3082442 230 SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.........
699,15
699,15
1.00
-4002698 379 CRAS...............
419,89
419,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-3085157 629 CASA DE PASSAGEM (ALUGUEL)........................ -3082442 230 SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL......... -4002698 379 CRAS...............
1.936,00
31/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.936,00
04/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2781/2023
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360
1.936,00
TOTAL
1.936,00
1.936,00
1.936,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
