Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
2783
Data de lançamento:
31/03/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-3082899 431 BRIGADA MILITAR....
4.353,63
4.353,63
1.00
-3082442 208 CENTRO ADMINISTRATIVO...................
5.561,67
5.561,67
1.00
-3082442 217 BIBLIOTECA PÚBLICA.
167,28
167,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-3082899 431 BRIGADA MILITAR.... -3082442 208 CENTRO ADMINISTRATIVO................... -3082442 217 BIBLIOTECA PÚBLICA.
10.082,58
31/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
10.082,58
04/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2783/2023
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360
10.082,58
TOTAL
10.082,58
10.082,58
10.082,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
