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Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	2785	Data de lançamento:	31/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -3082853 810 GARAGEM DE VEÍCULOS	977,32	977,32
1.00	-3083072 318 GINÁSIO SIEGFRIED HEUSER...........................	540,44	540,44
1.00	-3085224 769 GINÁSIO ELISIANE SANTOS...........................	1.020,51	1.020,51
1.00	-3085014 429 GINÁSIO DARCI SAMPAIO..........................	884,32	884,32
1.00	-3085420 912 GINÁSIO AFONSO BILLIG...........................	569,55	569,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -3082853 810 GARAGEM DE VEÍCULOS -3083072 318 GINÁSIO SIEGFRIED HEUSER........................... -3085224 769 GINÁSIO ELISIANE SANTOS........................... -3085014 429 GINÁSIO DARCI SAMPAIO.......................... -3085420 912 GINÁSIO AFONSO BILLIG...........................	3.992,14
31/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		3.992,14
04/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2785/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360			3.992,14
TOTAL		3.992,14	3.992,14	3.992,14
SALDO A PAGAR				0,00