Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
2787
Data de lançamento:
31/03/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Ginásios de Esportes
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-3082442 221 GINÁSIO LUIZ A. LORENZI..........................
901,09
901,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-3082442 221 GINÁSIO LUIZ A. LORENZI..........................
901,09
31/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
901,09
04/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2787/2023
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360
901,09
TOTAL
901,09
901,09
901,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
