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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 28 Data de lançamento: 03/01/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO,TREINAMEN TO, CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO PERMANEN TE DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº117/2019... *ITEM 1.29 = SISTEMA DE CONTROLE PEDAGÓGICO (R$727,50 MENSAIS).... *ITEM 1.32 = SISTEMA DE CONTROLE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(R$388,00 MENSAIS)......................... --------------------------------- =PAGAMENTO PELO FORNECIMENT 1.115,50 3.346,50
23.00 =PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DESTES SISTEMAS NO PERÍODO DE 01 A 23/04/2023..................... 37,18 855,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2023 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO,TREINAMEN TO, CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO PERMANEN TE DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº117/2019... *ITEM 1.29 = SISTEMA DE CONTROLE PEDAGÓGICO (R$727,50 MENSAIS).... *ITEM 1.32 = SISTEMA DE CONTROLE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(R$388,00 MENSAIS)......................... --------------------------------- =PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DESTES SISTEMAS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023............. --------------------------------- =PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DESTES SISTEMAS NO PERÍODO DE 01 A 23/04/2023..................... 4.201,72
31/01/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 1.115,50
31/01/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 28/2023, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 53,54
09/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 28/2023 - REF. JANEIRO/2023 NFS-e 202.300.000.018.734 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 1.061,96
01/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 1.115,50
01/03/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 28/2023, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 53,54
07/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 28/2023 - REF. FEVEREIRO/2023,NFS-e nº202300000018952. DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 1.061,96
29/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 1.115,50
29/03/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 28/2023, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 53,54
06/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 28/2023 - REF. MARÇO/2023,NFS-e nº202300000019117. DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 1.061,96
10/05/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 855,22
10/05/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 28/2023, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 41,05
11/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 28/2023 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 23/04/2023,CONFORME NFS-e nº202300000019305. DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 814,17
TOTAL 4.201,72 4.201,72 4.201,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 31/01/2023 53,54 Lançada
IRRF 01/03/2023 53,54 Lançada
IRRF 29/03/2023 53,54 Lançada
IRRF 10/05/2023 41,05 Lançada
TOTAL   201,67