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Exercício: 2023
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	2801	Data de lançamento:	31/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. MARÇO/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:..................... -2164458-6 E.M.E.I. PINGO DE GENTE............................	667,59	667,59
1.00	-1515488-2 E.M.E.F. AFONSO BILLIG...........................	427,07	427,07
1.00	-1518619-9 E.M.E.E. RESINA BENHARD..........................	153,12	153,12
1.00	-1516305-9 E.M.E.F. SIEGFRIED HEUSER...........................	336,53	336,53
1.00	-1517855-2 E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO..................	481,13	481,13

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. MARÇO/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:..................... -2164458-6 E.M.E.I. PINGO DE GENTE............................ -1515488-2 E.M.E.F. AFONSO BILLIG........................... -1518619-9 E.M.E.E. RESINA BENHARD.......................... -1516305-9 E.M.E.F. SIEGFRIED HEUSER........................... -1517855-2 E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO..................	2.065,44
31/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		2.065,44
04/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2801/2023 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207			2.065,44
TOTAL		2.065,44	2.065,44	2.065,44
SALDO A PAGAR				0,00