Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
2802
Data de lançamento:
31/03/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. MARÇO/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.....................
-1517679-7 BRIGADA MILITAR......
359,28
359,28
1.00
-1515342-8 LIGA FEMININA........
67,72
67,72
1.00
-1516634-1 CENTRO ADMINISTRATIVO
160,34
160,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. MARÇO/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.....................
-1517679-7 BRIGADA MILITAR...... -1515342-8 LIGA FEMININA........ -1516634-1 CENTRO ADMINISTRATIVO
587,34
31/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
587,34
04/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2802/2023
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207
587,34
TOTAL
587,34
587,34
587,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
