EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAERPILLAR 120K SÉRIE JAP00326, UTILIZADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA, POIS A MÁQUINA FOI REFORMADA E AINDA ESTÁ NA GARANTIA, POR ISSO, É PRECISO UTILIZAR APENAS LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS DA CATERPILLAR PARA NÃO PERDER A GARANTIA............
-ÓLEO 7X7855 20L................
861,89
2.585,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAERPILLAR 120K SÉRIE JAP00326, UTILIZADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA, POIS A MÁQUINA FOI REFORMADA E AINDA ESTÁ NA GARANTIA, POR ISSO, É PRECISO UTILIZAR APENAS LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS DA CATERPILLAR PARA NÃO PERDER A GARANTIA............
-ÓLEO 7X7855 20L................
2.585,67
07/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
2.585,67
07/06/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2837/2023, 12498 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
6,20
27/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2837/2023
PARANA EQUIPAMENTOS S A - 12498
2.579,47
29/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2837/2023
PARANA EQUIPAMENTOS S A - 12498
2.579,47
29/06/2023
não compesado pelo banco
-2.579,47
TOTAL
2.585,67
2.585,67
2.585,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
