3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACA JBM9D83, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...............
-VEDADOR BUJÃO DRN CA...........
24,90
24,90
1.00
-FILTRO DE ÓLEO.................
95,58
95,58
1.00
-FILTRO COMPART.................
95,00
95,00
1.00
-ELEMENTO F/AR..................
110,00
110,00
1.00
-PROTETOR DE CARTER.............
422,90
422,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACA JBM9D83, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...............
-VEDADOR BUJÃO DRN CA........... -FILTRO DE ÓLEO................. -FILTRO COMPART................. -ELEMENTO F/AR.................. -PROTETOR DE CARTER.............
748,38
07/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
748,38
07/02/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 284/2023, 8989 - CARAZINHO VEICULOS LTDA
8,98
14/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 8989
739,40
TOTAL
748,38
748,38
748,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
