| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 2841 | Data de lançamento: | 03/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS IXZ8712, JBA7C84, ISK8214 E IRA3082, DO TRANSPORTE ESCOLAR.......................... -CIMENTO DE RADIADOR............ | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -PORTA FUZÍVEL.................. | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | -RELÉS TEMPORIZADOR............. | 70,00 | 140,00 |
| 2.00 | -TERMINAL BATERIA............... | 20,00 | 40,00 |
| 3.00 | -SOQUETE SINALEIRA.............. | 10,00 | 30,00 |
| 2.00 | -BATERIA 150AH.................. | 680,00 | 1.360,00 |
| 1.00 | -CORREIA GP1340................. | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | -CHAVE DE LUZ................... | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | -RELÉ AUXILIAR.................. | 70,00 | 70,00 |
| 2.00 | -TERMINAL BATERIA............... | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | -BULBO DE ÓLEO.................. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS IXZ8712, JBA7C84, ISK8214 E IRA3082, DO TRANSPORTE ESCOLAR.......................... -CIMENTO DE RADIADOR............ -PORTA FUZÍVEL.................. -RELÉS TEMPORIZADOR............. -TERMINAL BATERIA............... -SOQUETE SINALEIRA.............. -BATERIA 150AH.................. -CORREIA GP1340................. -CHAVE DE LUZ................... -RELÉ AUXILIAR.................. -TERMINAL BATERIA............... -BULBO DE ÓLEO.................. | 2.150,00 | ||
| 24/04/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 2.150,00 | ||
| 25/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2841/2023 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282 | 2.150,00 | ||
| TOTAL | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
