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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CASSIANO DALCIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2847 Data de lançamento: 03/04/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE PORQUE PRECISAMOS FAZER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DIARIAMENTE, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO, PORQUE NÃO PODEMOS DEIXAR SUCATEAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO E NEM TRABALHAR COM OS MESMOS COM PEÇAS VENCIDAS, DESGASTADAS OU TRINCADAS, ONDE PODE COLOCAR EM RISCO A VIDA DOS MOTORISTAS E OPERADORES E OUT 48,00 48,00
2.00 -COXIM CABINE R-299 REI......... 180,00 360,00
1.00 -CUICÃO FREIO 30X30............. 350,00 350,00
2.00 -MOLA TRUCK TR8649-01........... 440,00 880,00
4.00 -PARAFUSO 3/8X1................. 1,00 4,00
2.00 -PINO 50X179.................... 145,00 290,00
0.60 -MANGUEIRA 3/4 6000PSI 4 TRAMA.. 80,00 48,00
2.00 -CAPA INTERLOCK 3/4 4 TRAMA..... 30,00 60,00
0.60 -MANGUEIRA 3/4 2800 PSI 2 TRAMA. 60,00 36,00
2.00 -CAPA 3/4 2 TRAMA............... 12,00 24,00
2.00 -CONEXÃO 8175-08-08............. 18,00 36,00
15.00 -PARAFUSO ALLEN 6X25............ 1,00 15,00
6.00 -BRAÇADEIRA 640X12MM GROSSA..... 4,00 24,00
1.00 -CONEXÃO 114-06-09.............. 20,00 20,00
1.00 -VERETA METAL................... 7,00 7,00
6.00 -PARAFUSO 1/2X1 1/2............. 3,00 18,00
8.00 -PARAFUSO 1/2X50................ 3,10 24,80
1.00 -COLA TRAVA PARAFUSO............ 20,00 20,00
6.00 -PARAFUSO 1/2X1 1/2 8.8......... 4,00 24,00
6.00 -ARRUELA 1/2.................... 0,80 4,80
1.00 -TINTA SPRAY AMARELA............ 35,00 35,00
8.00 -ARRUELA 11/4 LISA.............. 3,00 24,00
5.00 -PARAFUSO 12X70................. 6,00 30,00
30.00 -PARAFUSO 10X40................. 4,00 120,00
4.00 -PARAFUSO 8X100................. 5,00 20,00
15.00 -PARAFUSO 10X30................. 3,00 45,00
1.00 -FILTRO AR CAMINHÃO AP1185...... 420,00 420,00
1.00 -VÁLVULA RETENÇÃO AR WABCO...... 154,00 154,00
1.00 -DESINGRIPANTE.................. 12,00 12,00
5.00 -FLUIDO PARAFLU RADIADOR........ 35,00 175,00
3.00 -PARAFUSO 16X110 COMPLETO....... 20,00 60,00
2.00 -REPARO CILINDRO DO FREIO ORIGINAL......................... 290,00 580,00
4.00 -DISCO FREIO TRANSMISSÃO........ 222,00 888,00
4.00 -ANEL VITON TRANSMISSÃO......... 72,50 290,00
4.00 -PARAFUSO RODA.................. 25,00 100,00
5.00 -ELETRODO....................... 30,00 150,00
3.00 -PARAFUSO 8X20.................. 2,00 6,00
1.00 -MANDRIL 1/2.................... 80,00 80,00
2.00 -BROCA 4MM...................... 4,00 8,00
1.00 -COLA SILICONE DIRKO............ 50,00 50,00
1.00 -COLA PU PARABRISA.............. 60,00 60,00
1.00 -LUVA CARDAN TRANSMISSÃO........ 750,00 750,00
1.00 -ESPIGA CARDAN TRANSMISSÃO...... 650,00 650,00
2.00 -CRUZETA TRANSMISSÃO............ 200,00 400,00
1.00 -REPARO PISTÃO 21900002257...... 270,00 270,00
1.00 -CORREIA 8PK1815 GATES.......... 190,00 190,00
1.00 -JOGO LONA FREIO MB184.......... 328,00 328,00
2.00 -COLA 3M........................ 15,00 30,00
1.00 -FILTRO ARS 8842 TECFIL......... 140,00 140,00
1.00 -FILTRO AS807 TECFIL............ 80,00 80,00
6.00 -ARRUELA 1 3/4 LISA............. 2,00 12,00
2.00 -PARAFUSO LÂMINA 3/4X2 1/2...... 15,00 30,00
1.00 -REPARO PISTÃO LEVANTE 219000002261..................... 280,00 280,00
2.00 -FILTRO PC2/155 TECFIL.......... 35,00 70,00
8.00 -PARAFUSO 8X50.................. 3,00 24,00
1.00 -PARAFUSO 12X50................. 4,00 4,00
10.00 -PARAFUSO 10X100................ 10,00 100,00
3.00 -ROLAMENTO 6207 NSK............. 52,00 156,00
1.00 -RETENTOR 1109.................. 30,00 30,00
1.00 -RETENTOR 2304.................. 42,00 42,00
4.00 -PALHETA LONGA BOMBA............ 170,00 680,00
1.00 -ENGRENAGEM 52 DENTES........... 1.310,00 1.310,00
1.00 -ENGRENAGEM PEQUENA 18 DENTES... 460,00 460,00
1.00 -BALÃO SUSPENSÃO TRUCK GRANDE 38".............................. 610,00 610,00
6.00 -PORCA RODA 22M OSCILANTE....... 15,00 90,00
1.00 -DESINGRIPANTE WD40............. 40,00 40,00
10.00 -ELÁSTICO LONA.................. 4,00 40,00
1.00 -PAR DE LUVA.................... 12,00 12,00
2.00 -TINTA SPRAY PRETO PINTA RODA... 35,00 70,00
2.00 -PINO PARA CAÇAMBA 1"X200....... 70,00 140,00
4.00 -QUEBRA DEDO 3/8................ 7,00 28,00
1.00 -TAMPÁ ÓLEO HIDRÁULICO ESCADA... 30,00 30,00
1.40 -MANGUEIRA 5/8 4 TRAMA.......... 65,00 91,00
2.00 -CONEXÃO 8165-10-10............. 25,00 50,00
2.00 -CAPA RAIADA 5/8................ 15,00 30,00
4.00 -PARAFUSO 16X160................ 12,00 48,00
1.20 -ELETRODO 6113.................. 12,50 15,00
1.00 -BARRA TRAÇÃO RETRO PO1905...... 590,00 590,00
4.00 -PARAFUSO RODA RETRO 18MM....... 15,00 60,00
0.75 -MANGUEIRA 5/8 4 TRAMA.......... 65,00 48,75
2.00 -CAPA 5/8 2 TRAMA............... 12,00 24,00
2.00 -CONEXÃO 8170-10-10............. 22,00 44,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE PORQUE PRECISAMOS FAZER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DIARIAMENTE, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO, PORQUE NÃO PODEMOS DEIXAR SUCATEAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO E NEM TRABALHAR COM OS MESMOS COM PEÇAS VENCIDAS, DESGASTADAS OU TRINCADAS, ONDE PODE COLOCAR EM RISCO A VIDA DOS MOTORISTAS E OPERADORES E OUTRAS PESSOAS E VEÍCULOS DE TERCEIROS.. -FLEXÍVEL FREIO................. -COXIM CABINE R-299 REI......... -CUICÃO FREIO 30X30............. -MOLA TRUCK TR8649-01........... -PARAFUSO 3/8X1................. -PINO 50X179.................... -MANGUEIRA 3/4 6000PSI 4 TRAMA.. -CAPA INTERLOCK 3/4 4 TRAMA..... -MANGUEIRA 3/4 2800 PSI 2 TRAMA. -CAPA 3/4 2 TRAMA............... -CONEXÃO 8175-08-08............. -PARAFUSO ALLEN 6X25............ -BRAÇADEIRA 640X12MM GROSSA..... -CONEXÃO 114-06-09.............. -VERETA METAL................... -PARAFUSO 1/2X1 1/2............. -PARAFUSO 1/2X50................ -COLA TRAVA PARAFUSO............ -PARAFUSO 1/2X1 1/2 8.8......... -ARRUELA 1/2.................... -TINTA SPRAY AMARELA............ -ARRUELA 11/4 LISA.............. -PARAFUSO 12X70................. -PARAFUSO 10X40................. -PARAFUSO 8X100................. -PARAFUSO 10X30................. -FILTRO AR CAMINHÃO AP1185...... -VÁLVULA RETENÇÃO AR WABCO...... -DESINGRIPANTE.................. -FLUIDO PARAFLU RADIADOR........ -PARAFUSO 16X110 COMPLETO....... -REPARO CILINDRO DO FREIO ORIGINAL......................... -DISCO FREIO TRANSMISSÃO........ -ANEL VITON TRANSMISSÃO......... -PARAFUSO RODA.................. -ELETRODO....................... -PARAFUSO 8X20.................. -MANDRIL 1/2.................... -BROCA 4MM...................... -COLA SILICONE DIRKO............ -COLA PU PARABRISA.............. -LUVA CARDAN TRANSMISSÃO........ -ESPI 13.697,35
05/04/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. 13.697,35
06/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2847/2023 CASSIANO DALCIN - 14588 13.697,35
TOTAL 13.697,35 13.697,35 13.697,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.