| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI |
| Número do empenho: | 2849 | Data de lançamento: | 03/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IMPRENSA DA PREFEITURA MUNICIPAL............. -MICROFONE DE LAPELA WI-FI COM CONEXÃO PARA CELULAR............. | 94,75 | 379,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IMPRENSA DA PREFEITURA MUNICIPAL............. -MICROFONE DE LAPELA WI-FI COM CONEXÃO PARA CELULAR............. | 379,00 | ||
| 11/04/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 379,00 | ||
| 13/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2849/2023 JOAO SERGIO LORENZI - 13887 | 379,00 | ||
| TOTAL | 379,00 | 379,00 | 379,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
