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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2849	Data de lançamento:	03/04/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IMPRENSA DA PREFEITURA MUNICIPAL............. -MICROFONE DE LAPELA WI-FI COM CONEXÃO PARA CELULAR.............	94,75	379,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IMPRENSA DA PREFEITURA MUNICIPAL............. -MICROFONE DE LAPELA WI-FI COM CONEXÃO PARA CELULAR.............	379,00
11/04/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		379,00
13/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2849/2023 JOAO SERGIO LORENZI - 13887			379,00
TOTAL		379,00	379,00	379,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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