ORDEM DE COMPRA Nº59/2023........
EMPENHO GLOBAL REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº118/2023 (PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2023)......................
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=Papel toalha 23x21 – folha virgem branco....................
13,80
1.380,00
50.00
=Papel higienico 60 metros fardo com 64 rolos.....................
65,30
3.265,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2023
ORDEM DE COMPRA Nº59/2023........
EMPENHO GLOBAL REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº118/2023 (PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2023)......................
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=Papel toalha 23x21 – folha virgem branco.................... =Papel higienico 60 metros fardo com 64 rolos.....................
4.645,00
09/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
4.645,00
09/05/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2853/2023, 15955 - IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA
55,74
11/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2853/2023
IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA - 15955
4.589,26
TOTAL
4.645,00
4.645,00
4.645,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
