ORDEM DE COMPRA Nº61/2023........
EMPENHO GLOBAL REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº119/2023 (PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2023)......................
---------------------------------
=Sabonete liquido embalagem de 02 litros...........................
22,90
1.832,00
100.00
=Detergente liquido embalagem de 500ml............................
1,75
175,00
50.00
=Sabão em pó 01 kg...............
5,75
287,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2023
ORDEM DE COMPRA Nº61/2023........
EMPENHO GLOBAL REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº119/2023 (PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2023)......................
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=Sabonete liquido embalagem de 02 litros........................... =Detergente liquido embalagem de 500ml............................ =Sabão em pó 01 kg...............
2.294,50
14/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.294,50
14/06/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2855/2023, 15954 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA
27,53
20/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2855/2023
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA - 15954
2.266,97
TOTAL
2.294,50
2.294,50
2.294,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
