| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
| Número do empenho: | 2857 | Data de lançamento: | 03/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | ORDEM DE COMPRA Nº63/2023........ EMPENHO GLOBAL REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº120/2023 (PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2023)...................... --------------------------------- =Saco de lixo REFORÇADO 30 litros embalagem com 100................ | 23,50 | 1.410,00 |
| 60.00 | =Saco de lixo REFORÇADO 50 litros embalagem com 100................ | 27,20 | 1.632,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | ORDEM DE COMPRA Nº63/2023........ EMPENHO GLOBAL REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº120/2023 (PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2023)...................... --------------------------------- =Saco de lixo REFORÇADO 30 litros embalagem com 100................ =Saco de lixo REFORÇADO 50 litros embalagem com 100................ | 3.042,00 | ||
| 07/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.042,00 | ||
| 13/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2857/2023 ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 15359 | 3.042,00 | ||
| TOTAL | 3.042,00 | 3.042,00 | 3.042,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
