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Exercício: 2023
Nome do Credor: ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E	Exportar os Dados

Número do empenho:	2857	Data de lançamento:	03/04/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	ORDEM DE COMPRA Nº63/2023........ EMPENHO GLOBAL REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº120/2023 (PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2023)...................... --------------------------------- =Saco de lixo REFORÇADO 30 litros embalagem com 100................	23,50	1.410,00
60.00	=Saco de lixo REFORÇADO 50 litros embalagem com 100................	27,20	1.632,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2023	ORDEM DE COMPRA Nº63/2023........ EMPENHO GLOBAL REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº120/2023 (PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2023)...................... --------------------------------- =Saco de lixo REFORÇADO 30 litros embalagem com 100................ =Saco de lixo REFORÇADO 50 litros embalagem com 100................	3.042,00
07/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		3.042,00
13/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2857/2023 ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 15359			3.042,00
TOTAL		3.042,00	3.042,00	3.042,00
SALDO A PAGAR				0,00